2009年度の経営状況について

2009年度1年間の経営状況について

  1. 経営概況

    2009年度は「減収・減益」の経営状況ですが、4期連続の黒字決算の見通しとなっています。 総供給高（組合員の利用高）は、64億8,456万円、前年差▲2億3,695万円（前年比96.5）で、大幅に利用を落としています。事業総剰余（事業収入）では、前年差▲204万円（前年比99.9％）となり、減収となっていますが、供給の落ち込みと比べれば、剰余は確保されています。 一方、費用関係では、人件費は前年差▲988万円、物件費は前年差＋2,057万円、共同事業運営費は前年差＋285万円で、全体として経費は統制されているものの、施設への投資がかさみ、経費合計では前年差＋1,353万円の伸長となっています。 その結果、事業剰余では＋536万円となり、前年には及ばないものの、予算を大幅に超過達成し、辛うじて黒字を実現しています。ここから出向者の退職金などを雑収入として繰り入れて、経常剰余では＋3,154万円、最終剰余では1,000万円を超える黒字となる見通しです。

  2. 供給状況

    部門ごとに供給状況をみると、購買書籍部門は前年差▲2,473万円（前年比99.4％）、食堂部門は同じく▲1,529万円（98.8％）、旅行部門は▲1億8,208万円（88.3％）、管理部門は▲1,487万円（72.9％）と、すべての部門で利用を落としていますが、なかでも旅行部門での落ち込みが大きくなっています。

  3. 損益の状況

    人件費については、定時職員給与は、前年差では＋131万円ですが、予算差では＋1,218万円で、新学期のアルバイターの人件費などで大幅な超過執行になっています。 物件費については、工学部の新施設への投資が次年度に繰り越されたこともあり、減価償却費が、前年差では＋694万円ですが、予算差では▲2,301万円と、大きくマイナス執行になっています。さらに、東北事業連合への業務委託費である共同事業運営費が減額となり、前年差では＋285万円ですが、予算差では▲1,182万円となっています。

比較損益計算書東北大学生活協同組合

自2009年3月1日
至2010年2月28日
　科　目2008年度実績2009年度予算2009年度実績前年差予算差
1総供給高67億2,152万円65億4,267万円64億8,456万円▲2億3,695万円▲5,811万円
2供給剰余13億6,817万円13億4,182万円13億7,250万円433万円3,068万円
3共済手数料1,097万円456万円493万円▲604万円37万円
4受取手数料1億5,929万円1億6,347万円1億5,896万円▲33万円▲451万円
5受取共同事業運営費825万円815万円865万円40万円50万円
6事業総剰余
　(収入合計=2+3+4+5)		15億4,668万円15億1,800万円15億4,504万円▲164万円2,704万円
7人件費9億3,344万円9億1,073万円9億2,553万円▲792万円1,479万円
8物件費4億6,660万円4億9,509万円4億8,685万円2,025万円▲824万円
9共同事業運営費1億2,446万円1億3,912万円1億2,731万円285万円▲1,181万円
10経費合計(=7+8+9)15億2,450万円15億4,494万円15億3,968万円1,518万円▲526万円
11事業剰余(=6-10)2,218万円▲2,695万円536万円▲1,682万円3,231万円
12事業外収入4,045万円3,137万円3,243万円▲803万円106万円
13事業外費用371万円223万円625万円254万円403万円
14経常剰余(=11+12-13)5,893万円220万円3,154万円▲2,739万円2,934万円