2012年3月期の経営状況について
2012年度3月期の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）が予算差▲1億894万円（前年差＋4億4,815万円）、供給剰余（粗利益）が同じく▲818万円（同＋1億64万円）、受取手数料が同▲168万円（同＋1,980万円）、事業総剰余（事業収入）では同▲818万円（同＋1億64万円）で、予算には大きく届きませんでした。
一方で、経費は人件費（職員給与など）が予算差＋348万円（前年差＋1,648万円）、物件費（消耗品費など）が同▲689万円（同＋432万円）となり、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では実績8,146万円、予算差▲645万円、前年差＋9,964万円でした。震災の影響があった前年実績からは大きく改善しましたが、予算は未達成でした。
- 供給状況
- 購買店舗は、前年差＋3億5,819万円（前年比213.6％）、予算差▲1億635万円（予算比86.4％）でした。店舗別にみると、新生活サポートセンターは、予算差▲1億2,971万円でした。新生活用品（家具・家電）など、多くの供給が4月になります。また、キャンパスサポートセンターは、予算差＋1,785万円でした。年度末にむけて震災復興関係予算が大きく動きました。
- 食堂店舗は、前年差＋3,942万円（前年比221.2％）、予算差＋191万円（予算比102.7％）でした。店舗別では、あおば食堂は予算差＋261万円、キッチンテラスCouleurは同＋185万円と、利用が大きく伸びました。コンパ弁当は同＋198万円で、謝恩会・懇親会の利用が続きました。
- 旅行店舗は、前年差＋5,037万円（前年比225.7％）、予算差▲468万円（達成率95.1％）でした。分類別にみると、通学制の自動車学校用は、予算には届いていませんが、2010年実績並みで、回復基調にあります。国内旅行は、研究室単位での宿泊利用（ゼミ・学会など）が増加している一方で、ＪＲパック・フライトパックとも利用が増えていません。
- 損益状況
- 人件費は、予算差＋348万円（前年差＋1,648万円）でした。定時職員の前年差は、震災による休業のためですが、予算との関係では、短期アルバイターの給与が超過して計上されています。
- 物件費は、予算差▲689万円（前年差＋432万円）でした。水道光熱費が予算差▲336万円、委託料が同▲219万円となっていますが、請求・計上月がずれているためで、ほぼ予算どおりに執行となっています。
- 全体損益について … 事業剰余段階では実績が＋8,146万円、予算差▲645万円、前年差＋9,964万円でした。物件費は期ずれを加味するとほぼ予算どおりであり、実際の予算差はさらに拡大します。費用はほぼ計画内であり、収入の落ち込みが全体の事業経営を圧迫しています。
比較損益計算書東北大学生活協同組合
