2012年5月期の経営状況について
2012年度5月期の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）は予算差＋4,238万円（前年差＋416万円）、供給剰余（粗利益）は同じく▲845万円（同▲643万円）、事業総剰余金（事業収入）では同▲1,288万円（同▲368万円）で、大幅な減収となりました。
一方で、経費は、人件費（職員給与など）は予算差＋101万円（前年差＋1,409万円）、物件費（消耗品費など）は同＋614万円（同＋110万円）となり、事業剰余金段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では実績▲972万円、予算差▲2,003万円、前年差▲1,887万円でした。単月で大幅に損益が悪化しました。
- 供給状況
■購買店舗は、前年差▲7,646万円（前年比76.7％）、予算差＋2,021万円（予算比108.8％）でした。店舗別にみると、文系店は予算差＋3,315万円ですが、図書カードの供給3,600万を除くと予算割れでした。キャンパスサポートセンターは予算差▲1,548万円ですが、新年度にはいり研究費の執行がにぶくなっています。キャリアサポートプラザは▲957万円ですが、2012年度公務員講座の受講生が228名(計画は250名)にとどまっており、計画差が大きくなっています。
■食堂店舗は、前年差＋1,705万円（前年比116.7％）、予算差＋56万円（予算比100.5％）でした。店舗別にみると、あおば食堂は予算差＋130万円の他、多くの食堂で利用が大きく伸びました。一方で、コンパ弁当部は予算差▲117万円、けやきダイニングは▲46万円、星陵食堂は▲42万円となり、利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
■旅行店舗は、前年差＋6,354万円（前年比208.0％）、予算差＋2,158万円（達成率121.4％）でした。分類別にみると、通学制の自動車学校用は、前年比＋3,748万円、予算差＋1,288万円で、新入生キャンペーンの締め切りにあわせ申し込みが続きました。海外航空券は、燃油サーチャージの値上げを前に、発券が増加しました。
- 2012年3〜5月累計の経営状況について
2012年3〜5月累計の経営状況は、総供給高は予算比▲5,449万円、供給剰余は同▲433万円、手数料収入は同▲241万円、事業総剰余金では同▲673万円となりました。一方で、経費関係は、人件費は予算比＋408万円、物件費は▲46万円となり、事業剰余金段階では予算差▲1,035万円という結果となりました。前年実績との関係では1億876万円もの損益改善となりましたが、予算との関係では大幅な未達となっています。
比較損益計算書
