2012年10月期の経営状況について
2012年度10月単月の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）が予算差＋99万円（前年差＋1,267万円）、供給剰余（粗利益）が同じく▲277万円（同＋446万円）、事業総剰余（事業収入）では▲96万円（＋441万円）でした。前年よりも大きく事業収入を増やしましたが、予算には届いていません。
一方で、経費は人件費（職員給与など）が予算差▲647万円（前年差▲328万円）、物件費（消耗品費など）が＋76万円（▲307万円）でした。事業経費合計では、予算差▲571万円（前年差▲636万円）と、前年実績・予算ともに大きく経費を削減しました。
その結果、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では予算差＋475万円（＋1,076万円）となり、大幅に損益を改善しました。
- 供給状況
■購買店舗は、前年差＋278万円（前年比101.0％）、予算差▲471万円（予算比98.4％）でした。店舗別にみると、キャンパスサポートセンターが前年差＋3,450万円で、星陵・片平キャンパスも営業エリアとし利用を伸ばしていますが、予算差は▲816万円で、計画には届いていません。
■食堂店舗は、前年差＋625万円（前年比105.2％）、予算差▲507万円（予算比96.1％）でした。店舗別にみると、コンパ弁当部が前年差▲47万円、予算差▲250万円で、芋煮会の利用も大きく落とし、利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
■旅行店舗は、前年差＋247万円（前年比102.7％）、予算差＋959万円（達成率111.5％）でした。分類別では、通学制教習所は前年差＋723万円、予算差＋1,022千円と大幅に伸長しました。
2012年3〜10月累計の経営状況について
総供給高は予算差▲1億7,577万円（前年差＋7億295万円）、供給剰余は▲2,534万円（＋1億6,897万円）、事業総剰余では▲2,320万円（＋1億7,776万円）と、前年から大きく利用を回復していますが、計画との差異は広がる結果となりました。
一方で、経費は、人件費で予算差▲790万円（前年差＋3,246万円）、物件費で▲379万円（▲959万円）となり、いずれもマイナス執行となりました。
その結果、事業剰余金は7,022万円の黒字ですが、予算差▲1,151万円、前年差＋1億5,489円となり、前年から大きく損益を改善したものの、予算には大きく届いていません。
比較損益計算書
