2014年4月期の経営状況について
2014年4月期の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）は予算差▲2,264万円（前年差▲5,506万円）、供給剰余（粗利益）は同じく▲1,532万円（同＋1,651万円）、手数料収入は同＋1,695万円（同＋1,701万円）、事業総剰余（事業収入）は同＋161万円（同＋3,353万円）で、ほぼ予算通りになりました。
一方、事業経費は、人件費（職員給与など）は予算差＋335万円（前年差＋233万円）、物件費（消耗品費など）は同▲722万円（同▲919万円）となり、全体として経費は抑制されました。
その結果、事業剰余金（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）は実績1,766万円で予算差＋548万円（前年差＋4,039万円）となりました。
- 供給状況
■購買店舗では、農学部店、文系店、キャンパスサポートセンターで予算を達成しました。またキャリアサポートセンターも予算を達成しています。ただし、全店舗で前年実績を割り込んでおり、今後の利用伸長が課題になっています。分類別にみるとPCソフト、衣料スポーツ、飲料デザートが好調でした。
■食堂店舗では、川内の杜ダイニンング、Bアリーナカフェ、さくらキッチンが予算を達成しています。ケータリングセンターとレストラン萩での懇親会利用が続いています。一方、ミールカードの利用条件の変更等により、朝と夜の利用が減少していることが課題になっています。
■旅行店舗では、トラベルコープ川内店は予算差▲80万円（前年差▲161万円）、トラベルコープ工学部店は予算差＋283万円（前年差＋322万円）でした。分類別にみると、海外航空券の利用が大きく増え、通学制の自動車学校の利用も続きました。
- 損益状況
■手数料収入が大きく伸張していますが、これは新学期ピーク時の不動産収入（アパートの斡旋手数料収入）が計上されたためです。4月累計でも予算を132万円超過しています。
■全体損益について …経常剰余金は予算差＋579万円（前年差＋4,070万円）でした。物件費で約500万円が次月計上になったため、ほぼ予算通りの執行状況です。
■4月累計（3〜4月）では新入生サポートセンター、キャンパスサポートセンターの好調と貸衣装の供給月変更（2月→3月）により事業総剰余が増加し、事業剰余金は予算比＋3,061万円（前年差＋4,895万円）となっています。
比較損益計算書
