2012年11月期の経営状況について
2012年度11月単月の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）が予算差▲740万円（前年差▲1,312万円）、供給剰余（粗利益）が同▲215万円（同▲648万円）、事業総剰余（事業収入）では同▲172万円（同▲941万円）でした。前年実績から大きく落とし、予算にも届いていません。
一方で、経費は人件費（職員給与など）が予算差▲57万円（前年差＋693万円）、物件費（消耗品費など）が同▲68万円（同▲1,364万円）でした。事業経費合計では、予算差▲125万円（前年差▲671万円）と、前年実績・予算ともに大きく経費を削減しました。
その結果、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では予算差▲47万円（前年差▲271万円）となり、予算にはわずかに届きませんでした。
- 供給状況
■購買店舗は、前年差▲1,017万円（前年比95.9％）、予算差▲755万円（予算比96.9％）でした。店舗別にみると、キャンパスサポートセンターが前年差＋3,257万円で、大きく利用を伸ばしていますが、予算差は▲804万円で、計画には届いていません。
■食堂店舗は、前年差＋557万円（前年比105.0％）、予算差▲97万円（予算比99.2％）でした。店舗別にみると、コンパ弁当部が予算差▲109万円、星陵店が同じく▲112万円で、利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
■旅行店舗は、前年差▲856万円（前年比89.2％）、予算差＋109万円（達成率101.6％）でした。店舗別では、トラベルコープ川内店が予算差＋422万円、トラベルコープ工学部店が同じく▲313万円でした。この間、大幅に伸長していた通学制教習所が75件（前年77件）にとどまり、説明会やキャンペーンを実施しているものの、効果がまだ表れていません。
2012年3〜11月累計の経営状況について
総供給高は予算差▲1億8,317万円（前年差＋6億8,983万円）、供給剰余は▲2,749万円（＋1億6,249万円）、事業総剰余では▲2,492万円（＋1億6,834万円）と、前年から大きく利用を回復していますが、計画との差異は広がる結果となりました。
一方で、経費は、人件費で予算差▲847万円（前年差＋3,939万円）、物件費で▲447万円（▲2,323万円）となり、いずれも大幅なマイナス執行となりました。
その結果、事業剰余金は6,050万円の黒字ですが、予算差▲1,198万円、前年差＋1億5,218円となり、前年から大きく損益を改善したものの、予算には大きく届いていません。
比較損益計算書
