2014年10月期の経営状況について
2014年10月期の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）は予算差▲3,789万円（前年差▲4,725万円）、供給剰余（粗利益）は同じく▲499万円（同▲103万円）、手数料収入は同▲4万円（同＋55万円）、事業総剰余（事業収入）は同▲503万円（同▲48万円）で、予算未達になりました。
一方、事業経費は、人件費（職員給与など）は予算差＋339万円（前年差＋19万円）、物件費（消耗品費など）は同▲25万円（同▲282万円）となり、人件費が超過執行でした。
その結果、事業剰余金（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）は実績＋2,146万円で予算差▲817万円（前年差＋216万円）となりました。
- 供給状況
- 購買店舗では台風の影響等があり、全店が予算未達成でした。特にキャンパスサポートセンターの予算未達が大きかったです。キャリアサポートプラサ゛は予算を達成しました。川内北地区、工学部地区では客数は増加傾向ですが、利用単価は減少しています。
- 食堂店舗では、さくらキッチン、文系食堂、文系ルポー、けやき食堂、理薬アオシスが予算を達成しています。台風の影響等があり、川内北地区の客数減少（▲8,468人）が大きかったです。
- 旅行店舗では、トラベルコープ川内店は予算差▲159万円（前年差▲308万円）、トラベルコープ工学部店は予算差＋464万円（前年差＋510万円）でした。分類別にみると、自動車学校が好調でした。
- 損益状況
- 全体損益は、供給高が予算を大きく割り込みました。また、人件費が超過し、事業剰余予算を達成できませんでした。今後は利用を回復することで、事業剰余予算を超過達成することが課題です。
- 10月の全店客数は510,316人で前年差▲34,115人でした。（星陵地区▲25,518人）
- 10月累計（3〜10月）では新生活サポートセンターは好調でしたが、星陵会館改修工事の影響と通常の利用減少が深刻で、事業総剰余が大きく減少しています。そのため事業剰余金は予算比▲5,766万円（前年差▲5,461万円）です。
比較損益計算書
