2012年8月期の経営状況について
2012年度8月期の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）は予算差▲4,433万円（前年差▲1,100万円）、供給剰余（粗利益）は同じく▲638万円（同▲690万円）、事業総剰余（事業収入）では同▲2,163万円（同▲1,728万円）でした。大幅な減収となっています。
一方で、経費は、人件費（職員給与など）は予算差▲456万円（前年差▲215万円）、物件費（消耗品費など）は同▲2,969万円（同▲2,713万円）となり、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では実績▲2,355万円、予算差＋1,263万円、前年差＋1,200万円でした。
- 供給状況
■購買店舗は、前年差▲3,279万円（前年比83.2％）、予算差▲4,258万円（予算比79.2％）でした。店舗別にみると、キャンパスサポートが予算差▲3,434万円、川内店が同▲472万円、文系店が▲236万円、キャリアサポートプラザが▲196万円、BOOOKが同▲141万円と、多くの店舗で利用を落としていますが、なかでも研究費利用における予算差異が大きくなっています。
■食堂店舗は、前年差▲1,642万円（前年比80.4％）、予算差▲610万円（予算比91.7％）でした。前年差が大きいのは学事が変わっているためで、予算比でみると、コンパ弁当部が予算差▲240万円、文系食堂が同▲146万円、理薬食堂が▲119万円、けやきダイニングが同▲102万円となり、利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
■旅行店舗は、前年差＋3,815万円（前年比133.5％）、予算差＋629万円（達成率104.3％）でした。分類別にみると、自動車学校が引き続き好調で、通学制は予算差＋718万円、合宿制は同＋821万円で、夏季休業中の申し込みが続いています。
- 2012年3〜8月期の経営状況
総供給高は予算差▲1億3,630万円（前年差＋6億9,345万円）、供給剰余は同▲1,765万円（同＋1億6,671万円）、手数料は同＋299万円（同＋1,625万円）、事業総剰余では同▲1,466万円（同＋1億8,296万円）でした。一方で、経費は、人件費は予算差＋150万円（前年差＋3,668万円）、物件費は同▲154万円（同▲11万円）となり、ほぼ予算どおりの執行となりました。
その結果、事業剰余段階では5,576万円の黒字で、予算差▲1,462万円（前年差＋1億4,639円）となり、前年からは大きく損益を改善させましたが、予算は未達でした。
下期にむけては、組合員の利用を回復させる取り組みを継続課題としながら、さらに経費統制を重点課題として取り組んでいきます。
比較損益計算書
