2012年9月期の経営状況について
2012年度9月単月の経営状況について
- 経営概況
総供給高（売上高）が予算差▲4,046万円（前年差▲322万円）、供給剰余（粗利益）が同じく▲493万円（同▲219万円）、手数料収入が▲265万円（▲742万円）、事業総剰余（事業収入）では▲758万円（▲961万円）でした。前年実績から大きく減らし、予算からも大幅な未達になりました。
一方で、経費は人件費（職員給与など）が予算差▲293万円（前年差▲94万円）、物件費（消耗品費など）が▲301万円（▲641万円）でした。事業経費合計では、予算差▲594万円（前年差▲735万円）と、前年からは大きく経費を削減させました。
その結果、事業剰余段階（事業収入から事業経費を差し引いた営業利益）では予算差▲164万円（▲226万円）となり、大幅な減収の一方で、経費も大きく統制される結果となりました。
- 供給状況
■購買店舗は、予算差▲4,256万円、前年差▲226万円でした。店舗別にみると、キャンパスサポートは予算差▲2,909万円で、研究費利用は回復してきていますが、計画には届いていません。
■食堂店舗は、予算差＋1万円、前年差▲800万円でした。さくらキッチンは予算差＋201万円、キッチンテラスクルールは予算差＋123万円でしたが、その他の店舗では利用の減少傾向に歯止めがかかっていません。
■旅行店舗は、予算差＋292万円、前年差＋793万円でした。分類別にみると、自動車学校が引き続き好調で、通学制は計画を大幅に超過し、累計件数は900件（2010年度は834件）を超えています。
2012年3〜9月累計の経営状況について
総供給高は予算差▲1億7,676万円（前年差＋6億9,028万円）、供給剰余は▲2,258万円（＋1億6,452万円）、事業総剰余では▲2,224万円（＋1億7,335万円）となり、前年からは大幅な増収とはなっていますが、供給高予算の差異がさらに拡大する結果となりました。
一方で、経費は、人件費で予算差▲143万円（前年差＋3,574万円）、物件費で▲455万円（▲652万円）となり、いずれもマイナス執行となりました。
その結果、事業剰余段階では実績が4,084万円の黒字で、予算差▲1,626万円（前年差＋1億4,413円）となり、前年から大きく損益を回復していますが、予算には大きく届いていません。
比較損益計算書
